4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 01/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
107,56
3/011-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
107,56
107,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
4/030-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.800,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12/008-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
4,11
Item:
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA 
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
4,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,11
Vl. Unit.:
0,00
17/083-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
68/007-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
562,15
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
Un.:
Quantidade:
15,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
10,0000
6,70
0,00
69/012-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
363,60
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
33,50
Un.:
Quantidade:
5,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
330,10
10,0000
33,01
0,00
79/010-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
1.045,86
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
858,26
Un.:
Quantidade:
26,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
187,60
28,0000
6,70
0,00
80/010-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
562,15
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
Un.:
Quantidade:
15,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
10,0000
6,70
0,00
81/011-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
958,76
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
858,26
Un.:
Quantidade:
26,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
100,50
15,0000
6,70
0,00
82/012-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
1.151,10
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
160,80
Un.:
Quantidade:
24,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
30,0000
33,01
0,00
83/011-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
972,16
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
113,90
Un.:
Quantidade:
17,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
26,0000
33,01
0,00
84/010-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
825,25
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
825,25
Un.:
Quantidade:
25,0000
33,01
Vl. Unit.:
0,00
85/010-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
1.124,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
990,30
Un.:
Quantidade:
30,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
134,00
20,0000
6,70
401,58
94/022-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
401,58
401,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
94/023-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
200,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
98/023-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
169/029-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
4.000,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,90
308/010-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
3.467,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
199,50
362/008-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
199,50
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.000,00
403/011-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
4.000,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.359,49
480/010-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.359,49
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
11.796,3100
491.198,14
480/011-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
491.198,14
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
124.986,7800
0,00
1427/009-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Vl. Unit.:
0,00
1550/010-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
241,30
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,30
Vl. Unit.:
10.333,36
2685/009-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
10.333,36
10.333,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2686/010-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.800,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3556/003-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
1,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE
Vl.Total:
1,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,45
Vl. Unit.:
0,00
3850/007-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3851/007-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3852/007-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
366,00
5292/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
366,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
2.472,9700
0,00
5645/009-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
9.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
Vl. Unit.:
0,00
6220/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
6221/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
6.046,95
6283/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.046,95
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.261,7300
187,10
6359/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
83,60
2,09
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
103,50
3,45
KG
30,0000
0,00
6490/004-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
256,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
256,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0900
2.983,68
Vl. Unit.:
0,00
7039/006-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7041/006-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7043/006-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
7044/006-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7272/002-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.035,06
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
4.035,06
Un.:
%
Quantidade:
4,3500
927,60
Vl. Unit.:
0,00
7272/003-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
39,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
39,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
927,60
Vl. Unit.:
0,00
7343/003-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
4.200,00
Item:
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3800
11.200,00
Vl. Unit.:
0,00
7366/004-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
1.256,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
1.122,34
Un.:
Quantidade:
34,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
134,00
20,0000
6,70
0,00
7367/004-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
397,10
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
Un.:
Quantidade:
10,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
67,00
10,0000
6,70
900,00
7376/003-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
7472/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Vl. Unit.:
0,00
7473/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
8.367,06
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
8.367,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.367,06
Vl. Unit.:
1.402,70
7508/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.402,70
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
1.500,00
9149/002-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
724,00
9207/002-2014
8078/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,56
9209/008-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.509,56
1.509,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
9214/002-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
9216/002-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9248/003-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
633,60
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
633,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,60
Vl. Unit.:
14.937,00
9918/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.676.002/0001-93
0,00
Item:
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e 
comprimento de 4,00 m - JC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. M. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.680,00
71,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
150,0000
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e 
comprimento de 4,00 m - JC
4.257,00
56,76
PÇ
75,0000
67,56
10076/005-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.237,00
10213/003-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.237,00
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
3.113,7400
0,00
10295/002-2014
9051/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
99,03
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA 
USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
99,03
Un.:
Quantidade:
3,0000
33,01
Vl. Unit.:
0,00
10296/003-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
469,82
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
73,70
Un.:
Quantidade:
11,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
396,12
12,0000
33,01
2.319,85
10421/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.319,85
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
2.158,00
10423/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.158,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
12.952,81
10611/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
647,40
10620/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - 
Marca: GN SIF 3481
Vl.Total:
647,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1.500,00
10805/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
528,41
11440/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M.
Vl.Total:
132,32
33,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P
296,37
32,93
UN
9,0000
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. 
- TERMO ADITIVO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
99,72
33,24
UN
3,0000
0,00
11539/003-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
1.137,21
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
1.023,31
Un.:
Quantidade:
31,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
113,90
17,0000
6,70
600,00
11554/001-2014
10140/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
0,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A 
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
600,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2.430,00
11776/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
0,00
Item:
1 - PEDRA. N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA USO EM OBRA NA UNIDADE ESF 
ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.430,00
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
45,0000
4.320,00
11950/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - MARCA: HERIKA - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
0,36
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12.000,0000
17.700,00
12071/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.700,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
9.000,00
150,00
SV
60,0000
0,00
12127/003-2014
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
320,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva  - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS
Vl.Total:
320,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
160,00
Vl. Unit.:
0,00
12128/003-2014
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
320,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
160,00
Vl. Unit.:
709,86
12249/014-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
12274/001-2014
5029/2013
Pregão Presencial
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
736,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/392-0 
CEF - PORTARIA Nº 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - SAÚDE
Vl.Total:
736,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
736,00
Vl. Unit.:
1.231,10
12320/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS KIYOSHI 
SEIMARU, GENTE FELIZ E JOSÉ DA SILVA MACEDO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.231,10
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
12331/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
Vl. Unit.:
0,00
12336/004-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
716,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
716,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
7,16
Vl. Unit.:
770,00
12529/000-2014
11238/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em acrilico cristal, medindo 30x20cm, impressão digital em 
vinil branco, recortado e aplicado em acrilico cristal de 2mm por de trás do acrilico - PARA IDENTIFICAÇÃO 
DAS SALAS PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
770,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
1.150,10
12543/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - PARA USO NA 
CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,10
0,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.430,0000
2.074,16
12547/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
16.722.128/0001-07
0,00
Item:
8 - RADIADOR
Vl.Total:
391,26
391,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14 - JOGO DE CABO DE VELA
91,65
91,65
UN
1,0000
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,11
20,55
UN
2,0000
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
222,05
222,05
UN
1,0000
6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO
30,54
30,54
UN
1,0000
15 - PIVO INFERIOR
61,05
61,05
UN
1,0000
18 - AQUISIÇÃO: CABO. TAMPA TRASEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ4270 PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
144,29
72,14
UN
2,0000
2 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
222,05
222,05
UN
1,0000
4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR.
103,61
51,81
UN
2,0000
11 - FILTRO DE OLEO
39,57
13,19
UN
3,0000
12 - FILTRO DE AR
108,28
54,14
UN
2,0000
16 - PIVO SUPERIOR
99,87
99,87
UN
1,0000
5 - CORREIA DENTADA
40,15
40,15
UN
1,0000
7 - MANGUEIRA DO TBI
47,20
47,20
UN
1,0000
9 - TENSIONADOR DA CORREIA
149,73
149,73
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: VELA
49,10
12,28
UN
4,0000
3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE
86,51
43,25
UN
2,0000
17 - BRAÇO PITMAN
146,15
146,15
UN
1,0000
490,00
13043/000-2014
11472/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.671.880/0001-07
0,00
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM N° 14 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.219,00
13145/000-2014
11237/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILSON MEQUE NUNES 42884716807
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
14.656.584/0001-62
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL  - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GAS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL DA UNIDADE 
ESCOLAR EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.219,00
1.219,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13200/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - FMDCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,07
Vl. Unit.:
0,00
13334/001-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
1.198,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
990,30
Un.:
Quantidade:
30,0000
33,01
Vl. Unit.:
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA 
SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
207,70
31,0000
6,70
500,00
13634/000-2014
12249/2014
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
13700/000-2014
11509/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,41
14315/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 608 NO VALOR DE R$ 12952,81 (EMP. 10611/2)
Vl.Total:
712,41
712,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,13
14316/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 612 NO VALOR DE R$ 366,00 (EMP. 5292/3)
Vl.Total:
20,13
20,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
486,77
14319/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 233 NO VALOR DE R$ 46359,49 (EMP. 480/10)
Vl.Total:
486,77
486,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.157,58
14321/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 234 NO VALOR DE R$ 491198,14 (EMP. 480/11)
Vl.Total:
5.157,58
5.157,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.947,00
14344/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1814 NO VALOR DE R$ 17.700,00 (EMP. 12071/0)
Vl.Total:
1.947,00
1.947,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14502/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
432,70
432,70
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. ADM. DE ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
432,70
432,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14503/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
302,19
302,19
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,19
302,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14504/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18,34
18,34
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
18,34
18,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14505/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
479,25
479,25
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
479,25
479,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14506/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
37,20
37,20
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB- INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
37,20
37,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14507/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.205,85
1.205,85
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB - FUND 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.205,85
1.205,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14508/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
27,51
27,51
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB - FUND 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,51
27,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14509/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
302,78
302,78
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ADM. DE ENSINO  C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,78
302,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14510/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
211,45
211,45
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
211,45
211,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14511/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12,83
12,83
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,83
12,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14512/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
335,34
335,34
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
335,34
335,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14513/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
26,03
26,03
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26,03
26,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14514/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
843,75
843,75
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
843,75
843,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14515/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
19,25
19,25
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,25
19,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14516/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.646,02
52.646,02
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
52.646,02
52.646,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14517/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.143,89
19.143,89
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
19.143,89
19.143,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14518/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
56.621,47
56.621,47
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
56.621,47
56.621,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14519/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.956,66
19.956,66
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
19.956,66
19.956,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14520/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.857,69
40.857,69
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
40.857,69
40.857,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14521/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.017,40
27.017,40
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
27.017,40
27.017,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14522/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.647,45
14.647,45
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
14.647,45
14.647,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14523/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.355,80
82.355,80
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
82.355,80
82.355,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14524/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.037,27
22.037,27
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
22.037,27
22.037,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14525/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.364,66
86.364,66
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
86.364,66
86.364,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14526/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
202.751,57
202.751,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
202.751,57
202.751,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14527/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
75.119,08
75.119,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
75.119,08
75.119,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14528/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.714,05
7.714,05
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.714,05
7.714,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14529/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.904,28
13.904,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
13.904,28
13.904,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14530/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
32.622,67
32.622,67
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
32.622,67
32.622,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14531/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.412,50
21.412,50
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
21.412,50
21.412,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14532/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.496,69
6.496,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
6.496,69
6.496,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14533/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.685,36
30.685,36
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
30.685,36
30.685,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14534/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
64.799,19
64.799,19
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
64.799,19
64.799,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14535/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.318,65
20.318,65
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
20.318,65
20.318,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14536/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
65.782,55
65.782,55
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
65.782,55
65.782,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14537/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
315.810,64
315.810,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
315.810,64
315.810,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14538/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.688,92
62.688,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
62.688,92
62.688,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14539/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
255.983,76
255.983,76
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
255.983,76
255.983,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14540/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.752,21
1.752,21
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.752,21
1.752,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14541/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
93.481,41
93.481,41
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
93.481,41
93.481,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14542/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.710,25
3.710,25
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.710,25
3.710,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14543/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.104,09
17.104,09
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
17.104,09
17.104,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14544/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.209,93
22.209,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
22.209,93
22.209,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14545/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.698,75
9.698,75
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
9.698,75
9.698,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14546/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
31.670,26
31.670,26
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
31.670,26
31.670,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14547/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
278.495,60
278.495,60
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
278.495,60
278.495,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14548/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
7.944,43
7.944,43
211120000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.944,43
7.944,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14549/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.072,29
13.072,29
112190200
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
13.072,29
13.072,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14550/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.830,09
1.830,09
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
1.830,09
1.830,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14551/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
384,27
384,27
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
384,27
384,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14552/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.707,39
1.707,39
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.707,39
1.707,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14553/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.194,71
1.194,71
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.194,71
1.194,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14554/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
343,70
343,70
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,70
343,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14555/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
500,34
500,34
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,34
500,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14556/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
43,98
43,98
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
43,98
43,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14557/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
268,60
268,60
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
268,60
268,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14558/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
179,01
179,01
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
CULTURA
Vl.Total:
179,01
179,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14559/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
240,49
240,49
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
240,49
240,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14560/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
350,10
350,10
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,10
350,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14561/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
30,77
30,77
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
30,77
30,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14562/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
187,95
187,95
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
187,95
187,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14563/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
125,26
125,26
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
125,26
125,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14564/000-2014
12027/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
1.140,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
Vl.Total:
480,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAWA DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
300,00
25,00
SV
12,0000
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
360,00
60,00
SV
6,0000
0,00
14565/000-2014
12732/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
892,50
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS. COM PESO APROXIMADO DE 400 GRAMAS - AQUISIÇÃO DE 
PANETONE PARA SER DISTRIBUIDO AOS IDOSOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
892,50
5,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
14566/000-2014
12733/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
126,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
1 - EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 110 VOLTS. - X-MANTA 10 STD BRANCO CATA - MATERIAL A SER 
TROCADO PELO EQUIPAMENTO DANIFICADO NO PRÉDIO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
126,00
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14567/000-2014
12647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDIR TAKESHI LOPES ME
320,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
09.510.334/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. Colocação de gás e limpeza do dreno - FUJITSU - 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - PATRIMÔNIO 32950 DESTA SECRETARIA - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
320,00
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
661,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - JOGO DE LONA
Vl.Total:
83,30
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERV. MUNICIPAIS
431,20
215,60
UN
2,0000
2 - CILINDRO DA RODA
147,00
73,50
UN
2,0000
0,00
14569/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.430,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. DIFERENCIAL COM ROLAMENTO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.430,00
3.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14570/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.470,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALAVANCA. SELETORA MARCHA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
940,80
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - TAMBOR DE FREIO
529,20
529,20
UN
1,0000
0,00
14571/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.431,78
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO TRASEIRO
Vl.Total:
259,70
259,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - CUPILHA
3,92
1,96
UN
2,0000
5 - PARAFUSO. COMPLETO
11,76
5,88
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - MANGUEIRA  . DA TURBINA
156,80
156,80
PÇ
1,0000
2 - Aquisição de: ESPIGAO
29,40
29,40
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL - FORD CARGO 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
78,40
39,20
UN
2,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO TIRANTE TRASEIRO
784,00
784,00
PÇ
1,0000
0,00
14572/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
235,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE MOTOR/ BALDE - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,20
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14573/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
686,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO TRASEIRA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,00
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
14574/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
321,44
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO RELE
Vl.Total:
88,20
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - AQUISIÇÃO: KIT. DE LAMPADA
191,10
191,10
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
24,50
2,45
UN
10,0000
4 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
17,64
8,82
UN
2,0000
0,00
14575/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.091,72
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AREBITE. JG
Vl.Total:
29,40
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CUPILHA
3,92
1,96
UN
2,0000
5 - DIAFRAGMA DA CUICA. LADO ESQUERDO
49,00
24,50
UN
2,0000
7 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
39,20
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO
343,00
343,00
PÇ
1,0000
1 - CATRACA. DE FREIO
156,80
156,80
UN
1,0000
2 - LONA DE FREIO DIANTEIRO. JG
225,40
225,40
UN
1,0000
6 - BUCHA. DO S DO FREIO
176,40
44,10
UN
4,0000
0,00
14576/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.363,33
5.363,33
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.363,33
5.363,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14577/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.752,90
3.752,90
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.752,90
3.752,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14578/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.785,59
2.785,59
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.785,59
2.785,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14579/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.949,15
1.949,15
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.949,15
1.949,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14580/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.583,87
9.583,87
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
9.583,87
9.583,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14581/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.706,10
6.706,10
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
6.706,10
6.706,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14582/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.078,48
7.078,48
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.078,48
7.078,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14583/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.952,98
4.952,98
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
4.952,98
4.952,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14584/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.035,93
3.035,93
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.035,93
3.035,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14585/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.124,33
2.124,33
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.124,33
2.124,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14586/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.378,38
1.378,38
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.378,38
1.378,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14587/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
964,50
964,50
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
964,50
964,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14588/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.592,21
10.592,21
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
10.592,21
10.592,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14589/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.411,69
7.411,69
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.411,69
7.411,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14590/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.100,01
2.100,01
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.100,01
2.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14591/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.469,45
1.469,45
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.469,45
1.469,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14592/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.226,56
1.226,56
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.226,56
1.226,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14593/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.378,46
5.378,46
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.378,46
5.378,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14594/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.425,94
8.425,94
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
8.425,94
8.425,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14595/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.895,87
5.895,87
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.895,87
5.895,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14596/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
11.00.12.365.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14597/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.089,71
4.089,71
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
4.089,71
4.089,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14598/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.861,73
2.861,73
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.861,73
2.861,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14599/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.189,88
19.189,88
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
19.189,88
19.189,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14600/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.427,67
13.427,67
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
13.427,67
13.427,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14601/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.085,08
86.085,08
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
86.085,08
86.085,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14602/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.789,83
16.789,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
16.789,83
16.789,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14603/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.984,31
71.984,31
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
71.984,31
71.984,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14604/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
297,08
297,08
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
297,08
297,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14605/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.616,62
14.616,62
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
14.616,62
14.616,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14606/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.227,75
10.227,75
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
10.227,75
10.227,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14607/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.484,10
1.484,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.484,10
1.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14608/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.095,91
1.095,91
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.095,91
1.095,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14609/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,84
766,84
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
766,84
766,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14610/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.249,57
3.249,57
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.249,57
3.249,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.273,81
2.273,81
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.273,81
2.273,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14612/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-694,55
-694,55
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14096/0-2014 Motivo: vallor incorreto.
Vl.Total:
-694,55
-694,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14613/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
140,12
140,12
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
140,12
140,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14614/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14593/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-0,02
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14615/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
101,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,92
50,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
14616/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.365.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMEPNHO - REF. EMEPENHO Nº 14596/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14617/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
445,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - LENTE TRASEIRA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR
98,00
98,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE DIESEL
88,20
44,10
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO. RACOR
88,20
88,20
UN
1,0000
2 - FILTRO DE AR
122,50
122,50
UN
1,0000
0,00
14618/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
3.780,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - JOGO DE PINO. S, BUCHAS, MANCAIS E ARRUELAS DO EIXO DIANTEIRO - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.780,00
3.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14619/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
475,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PORCA. S
1,47
1,47
UNI
1,0000
1 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
161,70
UN
2,0000
4 - ARRUELA. S - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
3,53
1,77
UNI
2,0000
0,00
14620/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
683,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
683,90
683,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14621/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
686,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,00
686,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14622/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO EIXO DIANTEIRO PARA EMBUCHAMENTO/RECUPERAR BASE DAS 
BUCHAS E MANCAIS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.600,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
23,6400
0,00
14623/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERV. MUNICIPAIS
250,00
50,00
HR
5,0000
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO E SANGRIA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14624/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DIFERENCIAL - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
14625/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO E PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO 
- VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
36,0000
0,00
14626/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ALAVANCA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
14627/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA DA TURBINA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
300,00
75,00
HR
4,0000
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE OLEO E FILTROS
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
14628/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
14629/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - SERVIÇO. DE TORNO DE RECUPERAR O  S DO FREIO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DOS CUBOS DIANTEIROS
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA CUICA
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CATRACA DE FREIO
150,00
75,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14630/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
825,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO. DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA MANGUEIRA E PURIFICADOR DE AR
150,00
75,00
HR
2,0000
5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. DE ROSCA E ALTERNADOR - GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO. DE FIXAR ALTERNAR E FAZER ROSCA
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
14631/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
157,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS PLACA BPY 4395 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA LINHA FORD - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PLACA 9475
67,50
75,00
HR
0,9000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS PLACA CDZ 7814
45,00
75,00
HR
0,6000
0,00
14632/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO. DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
14633/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
683,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Acondicionado em caixa contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a 
higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e 
suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
683,00
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
14634/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
778,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
778,00
7,78
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
14635/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
758,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm 
x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
380,00
7,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
378,00
7,56
KG
50,0000
0,00
14636/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
451,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
188,00
18,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
2 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
263,50
5,27
FR
50,0000
0,00
14637/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
866,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm 
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem 
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
379,00
7,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm 
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem 
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
7,58
KG
50,0000
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema 
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, 
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de 
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - 
108,50
1,55
FR
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
14638/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,13
0,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14576/000-2014
Vl.Total:
0,13
0,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14639/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
681,58
681,58
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO MENSAL 12/2014
Vl.Total:
681,58
681,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14640/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,06
0,06
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14594/000-2014
Vl.Total:
0,06
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14641/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14599/000-2014
Vl.Total:
0,04
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14642/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14597/000-2014
Vl.Total:
0,03
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14643/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
127,50
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1592 - R$ 1.159,11 (M.O) - EMP. 9869/2
Vl.Total:
127,50
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14644/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
54,75
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de 
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e 
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - 
DSR - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO, INSERIDAS NO 
PROJETO ESPAÇO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO NAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR - C/C 144-7 CEF 
- FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID - FMFEPS
Vl.Total:
54,75
3,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
14645/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
26,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
1 - Pá para lixo, com base plástica, dimensões aproximadas: largura 24 cm x comprimento 22 cm x altura 8,5 
cm, com cabo de madeira pinnus medindo aproximadamente 1mt. Deverá constar no produto etiqueta com 
dados de identificação do fabricante e marca. - VC - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E 
GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO, INSERIDAS NO PROJETO ESPAÇO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO 
NAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR - C/C 144-7 CEF - DUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID - 
FMFEPS
Vl.Total:
26,00
2,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
14646/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
299,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA LOCOMOVER OS JOVENS DO CRAS 
ARAPONGAL, CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO, CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL PARA O IX 
ENCONTRO METROPOLITANO BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/12/2014 NO INSTITUTO FEDERAL/CAMPUS REGISTRO - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,04
3,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
84,0000
0,00
14647/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-1.570,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14314/0-2014 - MOTIVO: FOI EMPENHADO SEM AS MARCAS DOS PRODUTOS
Vl.Total:
-1.570,20
-1.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14648/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E VIDRO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA PLACA CDV 1353 - 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - REC. PRÓPRIO - VALOR COM DESCONTO R$ 200,00 - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
14649/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
441,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MAÇANETA. DA PORTA DIREITA
Vl.Total:
122,50
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - CHICOTE ELETRICO. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA CDV - 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 441,00 - ASSIST. DES. SOCIAL
93,10
93,10
UN
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. CABO MAQUINA VIDRO
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14650/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 9415 - UTILIZADO PELA CASA LAR - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 280,00 - FMDCA
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
14651/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
667,38
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SONDA LAMBDA
Vl.Total:
231,28
231,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
122,50
122,50
UN
1,0000
3 - BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 9415 - UTILIZADO PELA CASA LAR - REC. PRÓPRIOS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 667,38 - FMDCA
313,60
156,80
UN
2,0000
0,00
14652/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 2099 
UTILIZADO PELO CRAS ARAPONGAL - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14653/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
499,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/D
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. COIFA DO HOMOCINETICA L/D
44,10
44,10
PÇ
1,0000
5 - Aquisição de: MAÇANETA. L/D
58,80
58,80
UN
1,0000
2 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
39,20
UN
4,0000
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA ESQUERDA
68,60
68,60
UNI
1,0000
6 - BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 2099 - UTILIZADO PELO CRAS ARAPONGAL - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 499,80 - ASSISTÊNCIA
93,10
93,10
UN
1,0000
0,00
14654/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAL DE DIREÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14655/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.797,68
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.563,20
781,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.797,68 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
117,24
117,24
UN
1,0000
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
117,24
117,24
UN
1,0000
0,00
14656/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.570,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
237,90
9,15
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
26,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - 
FORONI
445,50
14,85
CX
30,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
28,35
3,15
UNI
9,0000
8 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MOBILIZAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEUs - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
105,00
2,10
UN
50,0000
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS - 
228,75
9,15
CX
25,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SPIRAL
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
228,75
9,15
CX
25,0000
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL
228,75
9,15
CX
25,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
67,20
4,80
UNI
14,0000
0,00
14657/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
810,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
10 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. PLACA DBA 9497 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA LINHA FORD - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - SERVIÇO TROCA. DE 04 PNEUS - PLACA - BPY 4395
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS - PLACA DBA 9497
60,00
75,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS - PLACA DBA 9465
150,00
75,00
HR
2,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS -PLACA CPV 1767
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - PLACA - DAE 4303
52,50
75,00
HR
0,7000
9 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. PLACA DBA 9497
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PLACA BPY 4395
45,00
75,00
HR
0,6000
7 - REPARO. DO VEÍCULO PLACA DAE 4303
67,50
75,00
HR
0,9000
8 - SERVIÇO DE TROCA.  02 PNEUS PLACA DAE 4303
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
14658/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14659/000-2014
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
1.200,50
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
34.300,0000
0,00
14660/000-2014
12751/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
72,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL, EM SÃO PAULO/SP NO 
DIA 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
14661/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
528.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 04/12/2014
Vl.Total:
528.000,00
528.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14662/000-2014
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
1,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
0,00
Item:
1 - DESPESA MIUDA ESPORTES - REFERENTE A ACERTO DO EMPENHO Nº 11.834/000
Vl.Total:
1,10
1,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14663/000-2014
12754/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHES - LEVAR 31 ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO NA CIDADE DO 
GUARUJÁ NO DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14664/000-2014
12755/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
14665/000-2014
12756/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14666/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-13.046,53
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13151/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.046,53
-13.046,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14667/000-2014
12760/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
447,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
447,65
447,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14668/000-2014
12761/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
1.400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14669/000-2014
12762/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14670/000-2014
12763/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
550,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14671/000-2014
12674/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
280,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Incluso peças para troca - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE 
XEROX SHARP ARM 257 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14672/000-2014
12719/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
80,89
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
Item:
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - SOLUÇÃO AQUOSA - 100ML
Vl.Total:
24,81
24,81
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
2 - TCA 90% - SOLUÇÃO AQUOSA - 30ML - PARA USAR NA UBS REGISTRO B, PARA A PACIENTE MARIA G 
CAMARGO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,08
56,08
FRASC
1,0000
0,00
14673/000-2014
12759/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME
878,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.740.314/0001-38
0,00
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14  - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELLES DE PAULA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
878,70
878,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14674/000-2014
12670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DE DISPARADOR DE RAIOS-X - PROCION - PARA USO DO SETOR SAÚDE BUCAL DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 5 de Dezembro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 01/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125